Premier budget du projet de territoire, la maquette financière 2022 de Tulle agglo se veut ambitieux notamment avec une enveloppe de 10M€ d'investissements nouveaux sur le budget principal, soit plus de 3 M€ supérieur à la moyenne du mandat précédent.
Le Projet de territoire, adopté en début d’année 2022, est ambitieux. L’en semble des conseillers communautaires ont tenu à prendre en compte les aspirations des habitants et des élus locaux pour construire une feuille de route à la hauteur des attentes et des enjeux à venir. C’est particulièrement le cas en matière d’environnement et de transition écologique et d’attractivité (économie, santé, emplois, formation...).
Cette politique ambitieuse pousse Tulle agglo à stabiliser ses finances afin d’investir et d’assumer des coûts de fonctionnement plus importants, dans un contexte tendu : crise sanitaire (baisse des recettes fiscales économiques), augmentation des fluides (+ 525 000 € de dépenses), fermeture de BorgWarner (- 500 000 € de recettes), baisse des dotations de l’État (- 100 000 € )...
Ces choix, de maintenir les services à la population, de renforcer l’action en faveur de la solidarité territoriale (création d’un fonds de ruralité de 100 000 €), d’impulser une dynamique économique (850 000 € investis) et de préserver notre environnement (4 M€ investis au titre de la collecte et de la valorisation des déchets), ont conduit la collectivité à augmenter d’un point le taux de taxe du foncier bâti, après onze ans de stabilité des taux d’imposition, le portant de 5,55 à 6,55 % et générant une augmentation des recettes de 500 000 €.
Cela permet également d’anticiper et d’amorcer la prise de nouvelles compétences : transports scolaires (dont le service sera effectif en septembre 2023) et gestion des eaux pluviales urbaines (+ 250 000 € de dépenses en 2022).
Dépenses d'investissement
(tous budgets confondus)
Aménagement (voirie, habitat) : 6,5 M€
Cadre de vie et solidarité (lecture publique, centre aqua, petite enfance, équipements sportifs et supra- communaux, offre de santé, mobilité) : 0,81 M€
Environnement et transition écologique (collecte et valorisation des déchets, assainissement, cellule opérationnelle rivières) : 8.4 M€
Attractivité (développement économique, agriculture, tourisme, enseignement supérieur et campus) : 1,5 M€
D'où vient l'argent ?
22,6 M€ Impôts et taxes
8 M€ Dotations de l’État
7,2 M€ Subventions
6,2 M€ Produits des services
5,7 M€ Emprunt
Les chiffres- clés
33,2 M€ = total des dépenses de fonctionnement
(tous budgets confondus : principal, zones d’activités, assainissement, parking, aménagement éco)
16,1 M€ = total des dépenses d'investissement
(tous budgets confondus : principal, zones d’activités, assainissement, parking, aménagement éco)
3,6 M€ = Remboursement des emprunts
572 € = dette par habitant
Montant de la dette par habitant